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2015年度海南省体育彩票管理中心部门决算说明

时间:2016-08-25 10:07

    一、部门概况

海南省体育彩票管理中心是省直处级事业单位,设办公室、财务部、技术部、发行部、开发部等5个科级职能机构,内设4个市县分中心技术用房,主要负责管理中国体育彩票在我省发行销售和公益金的上缴入户,协调解决中国体育彩票在我省发行销售的有关问题等工作。预算管理归口省财政厅综合处,经费来源主要是发行费收入。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于海南省体育彩票管理中心部门(单位)2015年度收入支出决算总体情况说明
    海南省体育彩票管理中心部门(单位)2015年度部门决算收入总计3,419.72万元,支出总计3,277.73万元。与2014年度相比,收入总计减少了506.41万元,下降12.9%,支出总计减少了648.4万元,下降16.5%。

(二)关于海南省体育彩票管理中心部门(单位)2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计3,419.72万元,其中:财政拨款收入3,328.71万元,占97.33%;其他收入91.01万元,占2.66%。

(三)关于海南省体育彩票管理中心部门(单位)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3,277.73万元,其中:基本支出327.44万元,占9.98%;项目支出2,950.29万元,占90.01%;

其中工资福利支出453.57万元,商品和服务支出2174.63万元,对个人和家庭的补助78.21万元,其他资本性支出571.32万元。“三公”经费为本部门自筹自支发行经费中列支,不属于一般公共预算财政拨款经费。

四、预算绩效管理工作开展情况。

2015年,海南省体育彩票管理中心部门(单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及自筹自支经费万元,占年初预算的65.97%。绩效评价结果显示,2项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

点击附件下载 2015年部门决算公开系列表格.xls

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