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关于2015年部门预算的说明

来源:海南省体彩中心   时间:2015-11-12 16:27

    按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我部门海南省体育彩票管理中心的收支均包含在部门预算中。

    一、收入项目(仅对安排资金的科目进行说明,下同)

    (一)经费拨款:2015年预算安排2985.44万元。

    (二)非税收入:2015年预算安排1985.44万元。其中:

    1.政府性基金收入:2015年预算安排1985.44万元,主要是彩票发行费收入。

    2.转移性收入:2015年预算安排1000万元,主要是上年结余收入,政府性基金结余。

    二、支出项目

    (一)支出功能科目类

    1其他支出:2015年预算安排2985.44万元。

    (二)支出类别类

    1.基本支出:2015年预算安排292.03万元。其中:

    工资福利支出:2015年预算安排205.91万元。

    商品和服务支出:2015年预算安排33.02万元。

    对个人和家庭的补助:2015年预算安排53.1万元。

    分流人员:2015年预算安排0万元。

    2.项目支出:2015年预算安排2693.41万元。其中:

    专项业务类:2015年预算安排2693.41万元。主要用于销售渠道建设经费1451.27万元,销售专项管理经费717.35万元,预留2015年度经费60万元,系统运维费464.79万元。

    体彩中心的主要职责及预决算单位构成

    海南省体育彩票管理中心是省直处级事业单位,主要负责管理中国体育彩票在我省发行销售和公益金的上缴入户,协调解决中国体育彩票在我省发行销售的有关问题等工作。预算管理归口省财政厅综合处,经费来源主要是发行费收入。

    海南省体育彩票管理中心的预决算单位构成为,内设的5个科级职能机构,分别为:办公室、财务部、技术部、发行部和开发部。

                                                                                                                       海南省体育彩票管理中心

                                                                                                                          2015年3月21日

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